三 亚 市 审 计 局

审 计 通 知 书

三审通〔2014〕8号

三亚市审计局

对天涯镇原镇党委书记张作壮同志

任职期间经济责任履行情况进行审计的通知

中共天涯镇委并张作壮同志：

    根据《中华人民共和国审计法》第25条的规定和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的规定，受中共三亚市委组织部（三组函[2014]4号）的委托，我局决定派出审计组，自2014年2月24日起，对你镇原镇党委书记张作壮同志2011年7月至2013年4月任职期间经济责任履行情况进行审计。必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。

    审计组组长：薛为赞

        成  员：邢福波  白玮（兼任廉政监督员）

附件：1.天涯镇应向审计组提供的有关资料

2.张作壮同志履行经济责任情况书面报告的提纲

3.三亚市审计局关于审计纪律的规定

                                   三亚市审计局

                                  2014年2月18日

（此件主动公开）

三亚市审计局办公室           2014年2月19日印发

天涯镇应向审计组提供的有关资料

一、2011年至2013年镇委镇政府责任目标及完成情况；2011年至2013年度工作总结及工作计划。

二、张作壮、樊木同志任期间（2011年7月至2013年11月）天涯镇签订的经济合同、协议。

三、2011年7月至2013年11月项目资金使用情况（拨入、支出统计表）。

四、2011年7月至2013年11月物品采购统计表。

五、2011年7月至2013年4月镇委及镇政府会议记录。

六、单位内部管理制度。

七、2011年7月至2013年11月会计报表、会计账本、记账凭证。

八、2011年至2013年度财政预算及决算报表。

九、2011年7月至2013年4月及2012年1月至2013年11月两个阶段的资产变化情况和发生额及余额表；

十、张作壮、樊木同志任免文件（任期工作时间）

十一、单位“三定”方案和体制政策相关文件；

十二、张作壮、樊木同志住房情况；

张作壮同志经济责任履行情况报告提纲

一、任职期间（2011年7月至2013年4月）所在单位的基本情况和个人任职起讫时间、职责范围，为单位的正常运行所做出的相关工作。    

二、任职期间所在单位财政财务收支和其他收支情况的真实、合法、合规,以及资金的来源、管理、使用和效益情况。

三、任职期间所在单位各项工作目标及任务完成情况。

四、任职期间所在单位国有资产管理情况、债权债务变动情况。

五、任职期间所在单位贯彻执行国家重要经济政策情况，有无为了部门利益违反国家法律法规、政策、制度等经济事项。

六、任职期间所在单位重大经济事项的决策情况，决策是否经过集体讨论，是否符合国家的规章制度，有无“个人说了算”等问题。

七、任职期间所在单位内部控制制度建立健全及执行情况，主要包括：预算（财务）计划编制制度、经济活动民主决策制度、财务公开制度、财务报销审签制度、财产物资管理制度等制度的建立与执行。

八、本人遵守财经纪律和廉政规定情况。

九、任职前后有关经济遗留问题和其他有关问题。

十、需要向审计组说明的其他情况。

张作壮同志应当按上述提纲做出书面报告，并对报告反映的有关资料的真实性、完整性做出书面承诺。