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2018年三亚市审计局部门预算

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2018-02-27 08:59

 2018年三亚市审计局部门预算

三亚市审计局2018年预算公开表.xls目录

第一部分三亚市审计局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分三亚市审计局2018年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

十、  省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分三亚市审计局2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分三亚市审计局概况

一、 主要职能

(一)单位职责。向市政府提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。按规定对市处级党政主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;对市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市审计局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.  三亚市政府投资审计中心

第二部分三亚市审计局2018年部门预算表

 

                      

第三部分三亚市审计局2018年部门预算情况说明

一、关于三亚市审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市审计局2018年财政拨款收支总预算1,778.58万元。其中,收入总计1,778.58万元,包括一般公共预算本年收入1,778.58万元;支出总计1,778.58万元,包括一般公共服务支出1,515.86万元、社会保障和就业支出99.25万元、医疗卫生与计划生育支出91.92万元、住房保障支出71.55万元。

二、关于三亚市审计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市审计局2018年一般公共预算当年拨款1,778.58万元,比上年预算数减少97.03万元,下降5.45%主要是因为国家规定不得再以审代结,下步审计将减少投资审计结算事项。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1515.86万元,占85.23%;社会保障和就业(类)支出99.25万元,占5.58%;医疗卫生与计划生育支出91.92万元,占5.17%;住房保障支出71.55万元,占4.02%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2018年预算数为675.91万元,比上年预算数增加34.32万元,主要是人员经费、公用经费增加。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为164.95万元,比上年预算数增加105.58万元,主要是人员经费、公用经费增加

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2018年预算数为660万元,比上年预算数减少165万元,主要是因为国家规定不得再以审代结,下步审计将减少投资审计结算事项。

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)2018年预算数为15万元,比上年预算数减少7万元,主要是因为国家规定不得再以审代结,下步审计将减少投资审计结算事项。

三、关于三亚市审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市审计局2018年一般公共预算基本支出为938.63万元,其中:

工资福利支出854.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出82.05万元,主要包括:办公费、 邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出1.97万元,主要包括: 生活补助、奖励金;

四、三亚市审计局2018“三公”经费预算情况说明

三亚市审计局2018年“三公”经费预算数为24.14万元,其中:

公务用车购置及运行费22.74万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22.74万元),较上年预算下降28.58%下降主要原因包括:公车改革,车辆减少。

公务接待费1.72万元,较上年预算下降18.6%。下降的主要原因包括:严控公务接待,所有接待尽量安排在单位食堂进行。

五、关于三亚市审计局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市审计局2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元。

六、关于三亚市审计局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市审计局2018年收支总预算1,778.58万元。

七、关于三亚市审计局2018年收入预算情况说明

三亚市审计局2018年收入预算1,778.58万元,其中:一般公共预算拨款1,778.58万元。

八、关于三亚市审计局2018年支出预算情况说明

三亚市审计局2018年支出预算 1,778.58万元,其中:基本支出938.63万元,占52.77%;项目支出839.95万元,占47.23%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018三亚市审计局本级、三亚市政府投资审计中心的机关运行经费预算839.95万元。

(二)政府采购情况

2018三亚市审计局本级及下属各预算单位政府采购预算总额10.95万元,其中:办公设备购置维护10.95万元,。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,三亚市审计局本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018三亚市审计局7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算839.95万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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