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三亚市审计局2017年部门预算及三公经费公开说明

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2018-03-24 09:15

三亚市审计局 

 

三亚市审计局

2017年部门预算及三公经费公开说明

 

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及1家下属预算单位(三亚市政府投资审计中心)的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

(一)单位职责。向市政府提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。按规定对市处级党政主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;对市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计。

二、部门预算单位构成

市审计局内设9个科级职能机构:办公室、行政事业审计科、财政审计科、企业审计科、农业与资源环保审计科、经济责任审计室、法规一科、法规二科、固定资产投资审计科。下属单位有财政全额拨款的正科级事业单位三亚市政府投资审计中心。

三、2017年部门预算收支情况

(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同)。

    1. 经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2017年预算安排1,875.61万元,比上年增加47.37万元,增长2.52%

2. 非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

3. 贷款转贷回收本金收入:指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

4. 债务收入:指从国内或国外取得的债务收入。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

5. 住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

6. 单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

7. 转移性收入:即上年结余结转,指单位各类资金的上年结余结转。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

(二)支出情况。

1. 支出功能科目类。

1)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指用于政府审计的基本支出。2017年预算安排1,622.79万元,比上年增加159万元,增长10.86%

    一般行政管理事务(项):指用于本单位未单独设置项级科目的项目支出。2017年预算安排59.37万元,比上年增加8.6万元,增长16.94%

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于本单位离退休人员的离退休经费。2017年预算安排100万元,比上年减少131.73万元,降幅43.15%

3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于本单位工作人员的基本医疗保险缴费经费。2017年预算安排85.5 万元,比上年增加18.3万元,增长27.23%

2. 支出类别类。

    1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2017年预算安排894.41万元,比上年减少98.23万元,降幅9.9%。其中:

①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2017年预算安排703.89万元,比上年增加27.22万元,增长4.02%

商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2017年预算安排57.55万元,比上年减少48.98万元,降幅45.98%

③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2017年预算安排132.97万元,比上年减少76.47万元,下降36.51%

分流人员:指用于在机构改革期间,提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

    2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2017年预算安排981.2万元,比上年增加145.6万元,增长17.42%。其中:

①专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2017年预算安排981.2万元,比上年增加145.6万元,增长17.42%。主要用于本单位日常开展的审计活动过程中发生的工程决算审计、审计综合管理、审计业务、经济责任审计等费用。

发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2017年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

四、2017年 “三公”经费

三亚市审计局财政拨款2017年“三公”经费预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费。

    2017年预算安排0万元。

(二)公务用车购置及运行费。

2017一般公务车编制9辆,实有车辆9辆;执法执勤用车编制0辆,实有车辆0辆。2017年预算安排31.84万元,比上年减少4.16万元,下降11.56%

(三)公务接待费。

    2017年预算安排1.72万元,比上年减少11.28万元,下降86.77%

2017年公务接待费计划主要用于接待上级机关、兄弟审计部门等有关单位来三亚调研、考察、延伸审计等合理公务接待。

2017年三亚市审计局部门决算公开表.xls 

2017年三亚市审计局部门预算公开表.xls

 

                                    三亚市审计局

                                   201739

(此件主动公开) 

 

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